| 631/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
354,33 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 678/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 928/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 985/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 932/2021 |
pohon na posuvnú bránu, vysielač, montáž - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
852,00 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 541/2021 |
pódium so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 258/2021 |
pneuservis traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
705,39 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,80 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 448/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
304,20 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,97 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 796/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,13 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 929/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,80 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,34 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
16.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,34 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
362,36 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,02 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 35/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 36/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 39/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 70/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 72/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
