Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2021TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 05.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||
| 20/2021TS | Vývoz fekálií | František Blecha | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | ||||
| 27/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||
| 28/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 224,10 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||
| 30/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 01.03.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | ||||
| 33/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 36/2021TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 37/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 43/2021TS | Vývoz fekálií | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 230,00 € | 10.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 44/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||
| 45/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||
| 46/2021TS | Vývoz fekálií | František Blecha | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||
| 47/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 13.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | ||||
| 49/2021 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 224,10 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||
| 50/2021TS | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||
| 51/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||
| 57/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | ||||
| 58/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 63/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 64/2021TS | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 65/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | ||||
| 66/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 283,86 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | ||||
| 69/2021TS | Vývoz fekálií | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | ||||
| 70/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 75/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 96,00 € | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||
| 76/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 268,92 € | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||
| 77/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | ||||
| 79/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | ||||
| 80/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 81/2021TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra |