| 413/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 464/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 567/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
128,40 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 701/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 906/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
05.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
10 308,14 € |
09.01.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/2022 |
Záslepka lamely žalúzie |
Gabčíkovo |
00305391 |
WISS CZECH, s.r.o. |
29305934 |
Iné |
9,49 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 412/2022 |
Záslepka lamely žalúzie |
Gabčíkovo |
00305391 |
WISS CZECH, s.r.o. |
29305934 |
Iné |
9,49 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 373/2022 |
zásielka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zaslat s.r.o. |
03672808 |
Iné |
6,99 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 868/2022 |
zámková dlažba, cement, žlab |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 894,40 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2022 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIF Security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
120,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2022 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - jesenný jarmok |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
168,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022080TS |
za vykonané práce pokládka zámkovej dlažby |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 410,00 € |
22.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
vzduchotechnika OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
iDeal KLIMA, s.r.o. |
51241439 |
Iné |
2 289,65 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,58 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
203,43 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 35/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,94 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
287,20 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 55/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
255,85 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 77/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
1 310,42 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25/2022TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
590,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220102TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 119/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
