13/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022TS |
Vývoz fekálií |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Eke |
35283745 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
23.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022TS |
Vývoz fekálií |
Kovácsová Zuzana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022TS |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
04.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022TS |
Vývoz fekálií |
ANIFE |
51468166 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
21.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |