| 1055/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/2023 |
upratovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tímea Olléová |
44821395 |
Iné |
100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 313,12 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 814/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 350,56 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 066,16 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 732/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 228,72 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/2023 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
267,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 689/2023 |
údržba streetballového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
63897224 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
774,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 690/223 |
údržba multifunkčného ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
63897224 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 975/2023 |
ubytovanie - zväz drobnochovateľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 395/2023 |
týždenník Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 454/2023 |
trávnatý koberec |
Gabčíkovo |
00305391 |
Velar spol. s.r.o. |
47134186 |
Iné |
150,00 € |
27.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 385/2023 |
traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
4 490,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2022 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/2023 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
113,70 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/2023 |
tlačivá - REGOB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,84 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/2023 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,00 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
