| 228/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 796,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 220/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
457,14 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,77 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 223/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 973,94 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 224/2021 |
posuvný pohon, výstr. svetlo, mat. - brána MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
598,20 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
222,38 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,34 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
06.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 231/2021 |
ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Berlin Brands Group |
00 |
Iné |
341,70 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 226/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,85 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,85 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 233/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 234/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,06 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 235/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
128,15 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 313,97 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
445,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 237/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
450,90 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
437,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 240/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 241/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242/2021 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
