| 417/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 418/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 419/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 420/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 421/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 422/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 423/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 023,78 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 424/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
475,82 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 425/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,69 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 426/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,67 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 427/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 428/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,56 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 429/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,38 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210039TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 430/2021 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
675,50 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 431/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 432/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
425,09 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 433/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
374,26 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 434/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,74 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 435/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 436/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Kultúra, média, tlač |
853,10 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 437/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
990,31 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43/2021TS |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 230,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 438/2021 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 439/2021 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210041TS |
perá |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Iné |
87,49 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 440/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
427,50 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 441/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 442/2021 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 696,52 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
