| 610/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 611/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 612/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 623/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
252,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 624/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 625/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/2021 |
nakladanie s odpadom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
322,56 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/2021 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,16 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 628/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 614/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
200,91 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210062TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210063TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
691,20 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 616/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 910,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 617/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 618/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 619/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
1 160,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 629/2021 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,14 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 630/2021 |
tlačivá MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,24 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 631/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
354,33 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632/2021 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
8,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 66/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68/2021TS |
zber dažďovej vody |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 69/2021TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,36 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 633/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 634/2021 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 635/2021 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,15 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 636/2021 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 637/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
386,58 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
