| 822/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,58 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 823/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 824/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,37 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 825/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
654,07 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 826/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
972,14 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 827/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,35 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 828/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,71 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 808/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 809/2021 |
servis kosačky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 328,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 810/2021 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 811/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 812/2021 |
nákladná cestná doprava - nakládka, vykládka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Právne a konzultačné služby |
285,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 85/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 87/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 88/2021TS |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS, s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 813/2021 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,27 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 814/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,66 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 804/2021 |
dezinfekčné prostrieky |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,10 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 805/2021 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
652,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 806/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
630,01 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 807/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
235,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 815/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 862,69 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 91/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 858/2021 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
350,00 € |
25.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 830/2021 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,97 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
