| 1054/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,93 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
536,06 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
510,12 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1059/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,33 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1060/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,26 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,92 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1062/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,34 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 793,46 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2021 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
528,27 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
241,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2021 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
465,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 540,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2021 |
prieskum trhových cien: IROP-PO2-SC211-2021-78 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIRE Consulting s.r.o. |
52133231 |
Iné |
500,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2021 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
144,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
