| 20210031TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
304,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210057TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 979,18 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
845,28 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 383/2021 |
reproduktory - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jantulík Peter |
34595686 |
Iné |
297,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 382/2021 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
391,61 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 379/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 346/2021 |
dezinfekčné prostrieky - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
174,02 € |
23.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 376/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,09 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 375/2021 |
zdravotná technika, zariadenie a vybavenie CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. |
46378979 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 530,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 378/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 460,83 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 377/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
111,08 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
282,56 € |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MIKRO-TRADE |
31421342 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
255,51 € |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 368/2021 |
zámocká dlažba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,04 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 369/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 370/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 371/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 372/2021 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Augustín Cséfalvay |
36898643 |
Iné |
119,81 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 373/2021 |
betónové oplotenie s montážou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 467,20 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210033TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 347/2021 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,80 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
