Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1156/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 726,92 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1157/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 956,98 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1158/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 254,42 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1159/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 732,70 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1160/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 361,81 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1161/2023 servisná práca, tónery Gabčíkovo 00305391 Heizer Zoltán 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 550,00 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1162/2023 asanačné práce MS Gabčíkovo 00305391 DDD partner, s.r.o. 36258229 Iné 420,00 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
1163/2023 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 602,00 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
20230101TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.12.2023 08.12.2023 Faktúra
1136/2023 zber a odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 10 373,16 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1137/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,96 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1138/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
20230098TS kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ Capital Invest s.r.o. 51467232 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
1132/2023 telefóny Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 227,45 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1133/2023 telefóny Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 226,75 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1134/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 5 564,31 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
20230093TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 3 806,28 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230094TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230095TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230096TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230097TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
932023TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
1135/2023 motorový filter, vzduchový filter, tesnenie hlavy, tesnenie vika Gabčíkovo 00305391 SIP SK s.r.o. 44070756 Stavebné práce, opravárenské práce 209,04 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1144/2023 objemný odpad Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 550,40 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1145/2023 revízia pracovnej plošiny Gabčíkovo 00305391 ABeP, s.r.o. 46179933 Stavebné práce, opravárenské práce 144,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
20230089TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 453,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
20230090TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 1 023,36 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
20230091TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 438,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
20230092TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 312,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1110/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »