| 1156/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
726,92 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1157/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 956,98 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,42 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,70 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
361,81 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
550,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2023 |
asanačné práce MS |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
602,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 373,16 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1137/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1138/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230098TS |
kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,45 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1133/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,75 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 564,31 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230093TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 806,28 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 932023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1135/2023 |
motorový filter, vzduchový filter, tesnenie hlavy, tesnenie vika |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
209,04 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,40 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2023 |
revízia pracovnej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230089TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
453,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230090TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 023,36 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
438,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230092TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
312,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
