| 265/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
57,24 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210076TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 764/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,33 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 685/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,61 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 996/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,97 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 27/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2021 |
časopis - Szél járás 2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
vlastivedná spoločnosť Pro Partia |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,06 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/2021 |
filter do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
62,50 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 488/2021 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
63,33 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 821/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,81 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 725/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2021 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 884/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
69,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 472/2021 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Piotr Przemyslav Sobierajsky |
000000 |
Iné |
70,70 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 819/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,29 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,44 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 924/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
72,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210045TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
72,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210098TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,24 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/2021 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
75,90 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2021 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/2021 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,37 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,55 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Fodor Péter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
