| 634/2021 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 656/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 844/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 75/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
96,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 972/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
97,04 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 465/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 712/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 387/2021 |
obálky, plastové poháre - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,22 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/2021 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 926/2021 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 982/2021 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 937/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,18 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210094TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 832/2021 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210022TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.05.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210061TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210067TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.08.2021 |
|
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210072TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.09.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/2021 |
obrubník záhradný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
106,50 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
