| 406/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 495/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 576/2021 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 669/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 741/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 878/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 962/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,34 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/2021 |
oprava výťahu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,16 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110TS |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
127,95 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
128,00 € |
14.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 235/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
128,15 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
129,60 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 437/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 612/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 911/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 62/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,95 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 640/2021 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
134,40 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 357/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 516/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 698/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
11.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 774/2021 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 438/2021 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 810/2021 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2021 |
portál účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
135,00 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/2021 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,72 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 765/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,94 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
