| 371/2022 |
školenie - odborná príprava nízkotlakových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
47,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022036TS |
odborná príprava pracovníkov nízkotlakových kotlov |
Technické služby |
31826245 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
47,00 € |
29.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1146/2022 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,04 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,49 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 787/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,84 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/2022 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
48,00 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 763/2022 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
16.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 680/2022 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,36 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 55/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
29.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022054TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,60 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 662/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,67 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 36/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 97/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 299/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 381/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 226/2022 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 436/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
50,00 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022088TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23/2022TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Eke |
35283745 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 53/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 75/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 76/2022TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 998/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
50,00 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022100TS |
Toner |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
50,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
