| 47/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 377/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 934/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,11 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
65,56 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
65,73 € |
20.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 741/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
66,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,77 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 822023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,63 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 699/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 795/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 999/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/2023 |
prenájom banketové sukne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
67,68 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 525/2023 |
banketové sukne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
67,68 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 352023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,12 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 74/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,30 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230010TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
