| 1043/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 932/2021 |
pohon na posuvnú bránu, vysielač, montáž - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
852,00 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
845,28 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 334/2021 |
pracovné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
833,29 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 683/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,96 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2021 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
824,40 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 73/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 300/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 481/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 487/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 652/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 733/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 853/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 952/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 702/2021 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
820,95 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 544/2021 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
806,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 758/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
804,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 786/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
802,85 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 67/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Podpora zhodnocovania BRO v meste" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
800,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 778/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
800,00 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ingdividual s.r.o. |
50964429 |
Iné |
800,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 281/2021 |
pracovné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
795,96 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5102021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/2021 |
internet, príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomanet, s.r.o. |
47491205 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
790,94 € |
11.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
