| 984/2021 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. |
17329477 |
Iné |
789,01 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210012TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
780,43 € |
31.01.2021 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/2021 |
dodávka a montáž zábradlia pre CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
780,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 590/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
777,58 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 189/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 302/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 561/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 727/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 855/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 954/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 464/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 208/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 420/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 509/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 581/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 666/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 754/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 888/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,34 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 541/2021 |
pódium so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
745,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210056TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
744,10 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2021 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
742,50 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
