| 934/2021 |
orientačno-informačná tabuľa cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ľubomír Čierny |
40909735 |
Iné |
1 360,00 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 859/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
Iné |
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 920/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 797/2021 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 347,20 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52/2021 |
geologické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
Iné |
1 320,00 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 313,97 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 308,00 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 921/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 922/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 248/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 278,44 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 137/2021 |
germicídny žiarič |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZDRAVKO, s.r.o. |
50332279 |
Iné |
1 270,00 € |
19.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 914/2021 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 250,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2021 |
lavičky,odpadové koše, stojan na bicykle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rekord CZ Městský Mobiliář, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
1 248,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 252/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
1 239,17 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 236,54 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43/2021TS |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 230,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 793/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 228,64 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/2021 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,50 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 900/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 210,39 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 897/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,74 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,02 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
1 200,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 347/2021 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 379/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 457/2021 |
spracovanie finančnej analýzy - kanalizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AIRAVATA Services s.r.o. |
52746879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2021 |
knihy - "Kilépni" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Anita Zalka |
43402267 |
Kultúra, média, tlač |
1 200,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 338/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 187,44 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
