| 433/2023 |
makadam farebný, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bager s.r.o. |
48086371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 063,20 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/2023 |
oprava, montáž klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 061,40 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
1 050,00 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
1 050,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 894/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 035,40 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 478/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 033,98 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1224/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 031,29 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230090TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 023,36 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 023,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,38 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 859/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 005,72 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 914/2023 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 003,50 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1232/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 001,34 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/2023 |
stolárske práce - MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/2023 |
kultúrne predstavenie: Dorottya |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csavar |
42126185 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/2023 |
strava, občerstvenie - TID kajakári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/2023 |
inžinierskogeologický prieskum - Zariadenie pre seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
984,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/2023 |
CYKY kábel - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,59 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 925/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
971,18 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/2023 |
CYKY kábel,AYKY-J - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,48 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/2023 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,32 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 521/2023 |
poistenie majetku - 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
967,75 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
967,30 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
