| 262023TS |
oprava auta LIAZ - DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 317,88 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 952023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 301,78 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 285,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 607/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 281,34 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 411/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 258,82 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 255,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 89/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 237,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2023 |
3181,00 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 181,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 470/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 681/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 776/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 989/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 159,38 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1225/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 119,39 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 108,30 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 097,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Iné |
3 038,40 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 017,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 931/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 013,33 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 957,93 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 955,40 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 921,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
