| 279/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 313,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 313,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2023 |
stavebné rezivo - tržnica |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 292,12 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 711/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 270,38 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2023 |
vodné,stočné -MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 267,32 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/2023 |
vypracovanie projektu OZE fotovoltaické panely |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 626/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 189,31 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/2023 |
vchodové dvere ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 159,66 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 149,74 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 147,41 € |
21.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2023 |
prívesný prostrekovací vozík Agrifab s príslušenstvom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eurogreen - Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
2 145,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 861/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 126,24 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 121,63 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 95/2023 |
rezanie drevených otvorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2023 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 019,56 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/2023 |
plastové dvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 010,85 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 347/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 966,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 967/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 950,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/2023 |
časopis Szabad Újság |
Gabčíkovo |
00305391 |
Neaprint s.r.o. |
52447910 |
Iné |
1 900,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 749/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 802023TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 896,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 599/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 693/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 788/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
