| 1247/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 028,40 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210035TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 012,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
128,00 € |
14.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
405,00 € |
14.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
189,79 € |
16.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,64 € |
16.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
portál isamospráva.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
229,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210018TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 623,14 € |
21.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,16 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,11 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,95 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 132,60 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,85 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,98 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1263/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,18 € |
08.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,34 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
16.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,34 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
362,36 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,02 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 714,42 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1271/2020 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
212,40 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1272/2020 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
330,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210012TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
780,43 € |
31.01.2021 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
364,80 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
