| 372/2021 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Augustín Cséfalvay |
36898643 |
Iné |
119,81 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 373/2021 |
betónové oplotenie s montážou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 467,20 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 376/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,09 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 375/2021 |
zdravotná technika, zariadenie a vybavenie CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. |
46378979 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 530,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 377/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
111,08 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 378/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 460,83 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 379/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210031TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
304,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210057TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 979,18 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.05.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 382/2021 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
391,61 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
845,28 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 383/2021 |
reproduktory - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jantulík Peter |
34595686 |
Iné |
297,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/2021 |
kuchynský odpad MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/2021 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 387/2021 |
obálky, plastové poháre - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,22 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 36/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
238,30 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 39/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
111,19 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
226,80 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
625,72 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
