| 1/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
305707 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210011TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210017TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
232,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
427,30 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
97,04 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 090,77 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210005TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 611,60 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,80 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,00 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 236,54 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210027TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
12.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 33/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,62 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Piotr Przemyslav Sobierajsky |
000000 |
Iné |
70,70 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Iné |
274,80 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
