| 756/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
718,56 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 757/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
11 421,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 758/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
804,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 759/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
447,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
181,35 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210092TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,60 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210095TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 807,92 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 760/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 761/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,57 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 762/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
526,82 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 763/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 069,87 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 764/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,33 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 765/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,94 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 766/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,86 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 767/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,16 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 768/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,95 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 769/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 770/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,34 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 771/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 772/2021 |
Asfaltárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lion Group SK s.r.o. |
53024737 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 865,68 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 773/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
151,20 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 774/2021 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 775/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 776/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 777/2021 |
inžinierská a technická pomoc pri vodnej stavbe "Vybudovanie vodozádržných objektov v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
ProEnvi s.r.o. |
47874848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 778/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
800,00 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 779/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
400,99 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84/2021TS |
nádoba na smeti |
Základná škola |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 780/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
500,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
