| 781/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 782/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
470,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 783/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 784/2021 |
Externý prístupový bod: "WIFI pre Teba" |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.A.G.-TECH s.r.o. |
46892958 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 376,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 785/2021 |
hygienické potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,10 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 786/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
802,85 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 787/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 788/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 711,77 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 789/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 118,34 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 790/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 791/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
292,42 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 792/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,47 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 793/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 228,64 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 794/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 795/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,76 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 796/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,13 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 797/2021 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 347,20 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 798/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 799/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 660,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 800/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 85/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 87/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 88/2021TS |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS, s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 91/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 803/2021 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
