302/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 409,66 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,56 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,53 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
746,04 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Nájmy a prenájmy |
490,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,03 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
543,49 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023 |
interner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
145,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Základní staveb a.s. |
49241567 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
289,00 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
76,21 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
729,01 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITAT, s.r.o. |
47048042 |
Iné |
192,60 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
136,33 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023 - ŠJ MŠ kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
133,30 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
Iné |
262,75 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
325,68 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
274,35 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
43,44 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
371,78 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
376,07 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
366,81 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
82,75 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |