| 1087/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,48 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 102,86 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,18 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 576,60 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,56 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
855,99 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,47 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2022 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIF Security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
120,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2022 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - jesenný jarmok |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
168,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2022 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
572,50 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2022 |
vykonanie pravidelnej OPaOS EZ - MŠ Kom., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022099TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,00 € |
11.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,80 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
24.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,59 € |
02.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2022 |
energetický certifikát na stavbu: Nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
417,60 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2022 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2022 |
videozáznam - rekonštrukcia futbalového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKL videozáznamy |
37489887 |
Iné |
1 170,00 € |
28.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1037/20221 |
svietidlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
141,48 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 994,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
