| 944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 945/2023 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
303,38 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 946/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
612,50 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 947/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
536,98 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 948/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,67 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 949/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
931,99 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 950/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,44 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 772023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 903/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,69 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 904/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 905/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,15 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 906/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 907/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
587,85 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 908/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 384,69 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 909/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,25 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 910/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,54 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 912/2023 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 913/2023 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 914/2023 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 003,50 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 915/2023 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
247,20 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 916/2023 |
oprava automatických dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 917/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 918/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 919/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 920/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 921/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,50 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 923/2023 |
poistný ventil varenej kotle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Pothe |
52751376 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 924/2023 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
240,67 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
