| 1175/2023 |
zazimovanie automatického závlahového systému na futbalovom ihrisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eurogreen - Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
427,68 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15.12.2023 |
oprava balkónových a vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19.12.2023 |
grafické úpravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dávid Mészáros - MediDev |
52844455 |
Iné |
430,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2023 |
stavebné práce: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
136 626,97 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,61 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,11 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2023 |
riešenie právneho stavu, parc. č. 1757/3,1757/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Právne a konzultačné služby |
780,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13.12.2023 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 010,02 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
22,37 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2023 |
audit 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
13,98 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 972023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
ŠEJK spol.s.r.o. |
31447520 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,91 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2023 |
asanačné práce MS |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
602,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,45 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1133/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,75 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 564,31 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1135/2023 |
motorový filter, vzduchový filter, tesnenie hlavy, tesnenie vika |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
209,04 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 373,16 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1137/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1138/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1139/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2023 |
služby spojené s riadením projektu "Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
290,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,40 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
