| 1041/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
286,45 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
204,58 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2023 |
ramenový nakladač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
234 000,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2023 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 650,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
710,50 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2023 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
99,13 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Alena Barth |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
363,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230082TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
609,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
207,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
837,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 781,32 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,69 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2023 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Iné |
1 465,83 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
289,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
702,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2023 |
odpadové služby podľa reportu |
Gabčíkovo |
00305391 |
CMT Group, s.r.o. |
47372141 |
Iné |
9,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
