| 529/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 292,81 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 530/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 328,63 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 531/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 533/2022 |
maliarské a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 534/2022 |
školenie, preskušanie obsluhy pracovnej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Iné |
970,56 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 535/2022 |
vyjadrenie k existencii HMZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hydromeliorácie, š.p. |
35860839 |
Iné |
63,60 € |
22.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 536/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 551/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 537/2022 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
96,00 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 538/2022 |
školenie - obsluha motor. kosačiek, RMP, výmena preukazu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Iné |
732,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 540/2022 |
prístup www.otazkyodpovede.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
112,66 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 541/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,59 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 542/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
31,40 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 543/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 544/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022 |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 545/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 546/2022 |
týždenník Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
76,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 547/2022 |
strava, občerstvenie - Hazajárók |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Iné |
943,50 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 548/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 549/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 550/2022 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
180,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 552/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 553/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 554/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 555/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 556/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 557/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 558/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
