| 254/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 557,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 695,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 257/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
600,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 263/2023 |
projektová dokumentácia: Fotovoltické zariadenie ZŠ VJM, MŠ Kom., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Markó Peter |
40856704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/2023 |
príprava verejného obstarávanie : Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,62 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 269/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 271/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,56 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,92 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 730,85 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 275/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 347,81 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 276/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,94 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,94 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 279/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 313,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 221,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/2023 |
vypracovanie projektu migrácia v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/2023 |
výkon verejného obstarávacnia - OZE |
Gabčíkovo |
00305391 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
