| 430/2023 |
oprava auta DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
817,01 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/2023 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
558,31 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230023TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
792,08 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
636,15 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 121,63 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230026TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Základní staveb a.s. |
49241567 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
289,00 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Róbert Horváth - GREEN GARDEN |
48136514 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,91 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
443,02 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,66 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 108,30 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230034TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230035TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Dávid Benedikovič |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
246,70 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242023TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
360,00 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262023TS |
oprava auta LIAZ - DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 317,88 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
312,00 € |
07.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,30 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 682,20 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
