| 223/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 973,94 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 224/2021 |
posuvný pohon, výstr. svetlo, mat. - brána MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
598,20 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 226/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 227/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 228/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 229/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 230/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 231/2021 |
ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Berlin Brands Group |
00 |
Iné |
341,70 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,85 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,85 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 233/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 234/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,06 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 235/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
128,15 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
445,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 237/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
450,90 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
437,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/2021 |
internet, príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomanet, s.r.o. |
47491205 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
790,94 € |
11.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 240/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 241/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242/2021 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 243/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,79 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 244/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,17 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 245/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,44 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 246/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,54 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 248/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 278,44 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 250/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
56,68 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 308,00 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 252/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
1 239,17 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
