342/2023 |
projektové práce : Výstavba fotovoltického zariadenie MŠ Kom, MŠ Cint. ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Prolog mkm spol s.r.o. |
31432131 |
Iné |
500,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023 |
Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
Iné |
960,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Iné |
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023 |
služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
725,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 255,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 966,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 361,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
596,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
649,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023 |
spray k strešnej krytine |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13,19 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023 |
strešná krytina |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,31 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,74 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,69 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,94 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,81 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 730,85 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |