Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OF2021/12 vyúčtovanie režijných nákladov Bátky Tomáš 35283211 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 151,36 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/11 vyúčtovanie režijných nákladov Beáta Holgyeová 32321210 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 159,91 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
69/2021TS Vývoz fekálií BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Faktúra
124/2021TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.12.2021 08.12.2021 Faktúra
1228/2020 Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
112/2021TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
9/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 109,42 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
16/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 125,34 € 05.03.2021 05.03.2021 Faktúra
39/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 168831 Technické služby 31826245 Iné 111,19 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
54/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 151,86 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
62/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 131,53 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
97/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 113,84 € 13.10.2021 13.10.2021 Faktúra
103/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 116,50 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
OF2021/10 vyúčtovanie režijných nákladov Csibová Alžbeta 40282686 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 81,31 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
64/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
111/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
OF2021/14 vyúčtovanie režijných nákladov Darnaiová Eva 37162829 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 171,96 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
89/2021TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
113/2021TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
88/2021TS Vývoz fekálií ELBIOGAS, s.r.o. 44720998 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2021/17 nájomné za pozemok - reklamné tabule euroAWK s.r.o. 35808683 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 367,20 € 04.10.2021 04.10.2021 Faktúra
30/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 01.03.2021 01.03.2021 Faktúra
44/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 28.04.2021 28.04.2021 Faktúra
57/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 21.05.2021 21.05.2021 Faktúra
65/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Faktúra
77/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.07.2021 23.07.2021 Faktúra
80/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 13.08.2021 13.08.2021 Faktúra
90/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
101/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 25.10.2021 25.10.2021 Faktúra
109/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 12.11.2021 12.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »