Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2022 | nájomné za ALZA box | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 648,00 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | ||||
82/2022TS | Vývoz fekálií | ANIFE | 51468166 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||
10/2022TS | Vývoz fekálií | Árva Jozef | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||
39/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 526,92 € | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||
50/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 553,99 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | ||||
60/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 609,35 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | ||||
61/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 858,95 € | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
69/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 208,32 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | ||||
70/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 488,44 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | ||||
81/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 3 555,84 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | ||||
91/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | B.D.B.GROUP, s.r.o. | 36279658 | Technické služby | 31826245 | Iné | 3 114,00 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | ||||
10/2022 | režijné náklady | Bátky Tomáš | 35283211 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 204,24 € | 28.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
9/2022 | režijné náklady | Beáta Holgyeová | 32321210 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 207,02 € | 28.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
40/2022TS | kosenie trávy | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 500,00 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||
76/2022TS | Vývoz fekálií | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | ||||
42/2022TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||
72/2022TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
54/2022TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||
83/2022TS | Vývoz fekálií | Branický Martin | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | ||||
21/2022TS | Vývoz fekálií | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||
25/2022TS | Vývoz fekálií , nádoba na smeti | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 590,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
20220092TS | kosenie trávy | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 400,00 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||
122/2021TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
8/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 159,02 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||
19/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 161,30 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
28/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 379,01 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
36/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,18 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||
47/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 297,52 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | ||||
58/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 156,74 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | ||||
66/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 178,68 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |