289/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,54 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 173,28 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 522,47 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 100,82 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
613,70 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,52 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 011,96 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,51 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 107,36 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 362,05 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 409,66 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,56 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,53 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
746,04 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Nájmy a prenájmy |
490,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,03 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
543,49 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
825/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023 |
interner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
145,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
76,21 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
729,01 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |