Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITAT, s.r.o. | 47048042 | Iné | 192,60 € | 21.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 136,33 € | 22.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
28/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 20.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
29/2023 | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 20.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
30/2023 - ŠJ MŠ kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 133,30 € | 20.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | AG FOODS SK, s.r.o. | 34144579 | Iné | 262,75 € | 14.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
32/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 325,68 € | 06.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
33/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 274,35 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
34/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 43,44 € | 01.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
35/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Tibor Eke | 35285745 | Iné | 371,78 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
36/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | Iné | 376,07 € | 27.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
37/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 366,81 € | 27.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
38/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 82,75 € | 28.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
39/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 108,57 € | 22.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
19/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 65,73 € | 20.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
20/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 63,89 € | 25.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
21/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 38,90 € | 28.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
22/2023 - ŠJ MŠ Cint,. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 308,89 € | 21.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
23/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | Iné | 176,97 € | 27.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
24/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Tibor Eke | 35285745 | Iné | 124,71 € | 28.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
25/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 36,23 € | 01.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
26/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 74,99 € | 06.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
27/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 52,14 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
28/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 49,35 € | 20.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
29/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 27.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
30/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 85,44 € | 27.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
31/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 406,53 € | 21.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
317/2023 | služby SSÚ | Gabčíkovo | 00305391 | Mesto Dunajská Streda | 00305383 | Iné | 238,69 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
318/2023 | predprimárne vzdelávanie a profesijný rozvoj MŠ Kom. slov., MŠ Cint. | Gabčíkovo | 00305391 | PRO EDUCA o.z. | 42050111 | Iné | 500,00 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||
319/2023 | internet | Gabčíkovo | 00305391 | Slovanet a.s. | 35954612 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1,00 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |