| 435/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
274,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/2023 |
rekonštrukcia plynového zariadenia MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 700,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 460/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/2023 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
36,00 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
566,86 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
878,87 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/2023 |
vypracovanie projektu OZE fotovoltaické panely |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/2023 |
stolárske práce - MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/2023 |
výroba kancelárskeho nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/2023 |
plastové dvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 010,85 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
518,59 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,84 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/2023 |
stany a prílušenstvá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
228,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 453/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 454/2023 |
trávnatý koberec |
Gabčíkovo |
00305391 |
Velar spol. s.r.o. |
47134186 |
Iné |
150,00 € |
27.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/2023 |
oprava, montáž klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 061,40 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 457/2023 |
preprava osôb - škola v prírode |
Gabčíkovo |
00305391 |
QHR LOGIC412 s.r.o. |
48055760 |
Iné |
387,60 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/2023 |
verejné obstarávanie - územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
468,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 365,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
825,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 463/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
571,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 464/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
795,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 465/12023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
