| 263/2024 |
propagácia mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o.o |
46440305 |
Kultúra, média, tlač |
420,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 264/2024 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
1 881,01 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 265/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
697,86 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 266/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 267/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 268/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 269/2024 |
ozvučenie hudobnej podujatí |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Iné |
450,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 270/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 271/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,15 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 272/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
254,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 273/2024 |
oprava palivového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 275/2024 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 343,37 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 276/2024 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/2024 |
žiadosť o dotáciu na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 280/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 281/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
198,84 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 283/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 682,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 285/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 422,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 219,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 287/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 288/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 289/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 290/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 291/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/2024 |
služby optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/2024 |
servisná práca, tlač kreativný papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,50 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
