| 20210007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210009TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
364,80 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210011TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210012TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
780,43 € |
31.01.2021 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 611,60 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,80 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210018TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 623,14 € |
21.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210020TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210021TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210022TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,00 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210026TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,28 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210027TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210028TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 622,56 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 236,54 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210031TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032TS |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
295,11 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210033TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210034TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
685,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210035TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 012,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.05.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
