| 173/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
745,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 174/2021 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/2021 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
583,54 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
265,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 177/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/2021 |
obrubník záhradný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
106,50 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/2021 |
hydraulické čerpadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 039,56 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
607,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 187/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 189/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 190/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 191/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 193/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
660,96 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 597,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
39,60 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 198/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 080,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 199/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
