| 180/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,75 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,26 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 393,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,23 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 172,35 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
696,73 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,70 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 109,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 196,09 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 957,93 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
prístup: verejná správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
204,00 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
555,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
442,11 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
400,50 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
278,05 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
158,78 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
172,41 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
567,74 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
148,93 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
336,30 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
168,02 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
106,99 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
