| 1252/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2022 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
550,00 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 666,78 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21 996,09 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 241,97 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 129,04 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,68 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 685,14 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
827,52 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,10 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 203,27 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 948,85 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,24 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,01 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,12 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2022 |
vedenie uctu cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
967,30 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/1 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
implementácia projektu: Vodozárdžné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 |
prístup i-samospráva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
249,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
432,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Érsek Péter |
52580334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
262,74 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
26,52 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
