| 85/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 98/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
544,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/2021TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,34 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 54/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 62/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 97/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
116,50 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,05 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1233/2020 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,11 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,65 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1236/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
