| 543/2021 |
vyhotovenie betónovej podlahy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zsolt Juhos |
37628500 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 544/2021 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
806,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 545/2021 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 904,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/2021 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,72 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 547/2021 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 548/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 549/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 550/2021 |
stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59 727,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 552/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 553/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 555/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 556/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 561/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 562/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 563/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 564/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 565/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 568/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 571/2021 |
socha TURUL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság |
14317691-2-43 |
Iné |
4 461,40 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,97 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 573/2021 |
recyklácia odpadu - sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
201,31 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
